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嘉兴市人大办2016年部门预算

嘉兴人大网    发布日期:2016-04-18

  一、部门概况

  (一)主要职能

  嘉兴市人民代表大会及其常务委员会作为嘉兴地方国家权力机关,其主要工作职能是依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权等。

  (二)主要工作任务和目标计划

  主要工作任务是依法召开地方人民代表大会,常委会会议和主任会议,以及常委会的重要活动,处理大会闭会期间的日常重要工作事务等。

  (三)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市人大常委会办公室部门预算仅指本部门单位预算。

  二、部门预算编制说明

  (一)收入预算总体安排情况

  2016年部门收入预算安排2660.48万元,其中:财政补助收入2660.48万元,占100%;。

  (二)支出预算总体安排情况

  2016年支出预算按照“人员支出按标准,公用经费按定额,项目支出按财力可能”的原则安排,共安排支出预算2660.48万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务2660.48万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1620.15万元,日常公用支出396.92万元,项目支出643.41万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1419.25万元,主要用于本单位的基本支出。

  2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)643.41万元,主要用于本单位的各项项目支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)505.72万元,主要用于离退休干部的工资支出等。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)92.10万元,主要用于本单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

  (四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

  1.因公出国(境)经费:2016年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

  2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算77.00万元,比上年执行数增长435.84%。主要用于接待全国各地人大相继来嘉兴调研考察等支出。同时增加的主要原因是《立法法》赋予设区的市立法权后,以及本年属换届之年,各地人大考察我市人大立法、监督和决定重大事项等调研任务加重引起。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算46.92万元,比上年执行数下降-21.73%。其中,公务用车运行维护费支出46.92万元,主要用于本单位公务车辆和公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本年度公务车辆进行再次车改。

  三、名词解释

  1.财政补助收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。

  2.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入。

  3.基本支出:指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出,包括人员支出(含工资福利支出和对个人和家庭的补助)和日常公用支出。

  4.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的项目支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本支出和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

来源: 作者: 编辑:嘉兴人大网