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关于嘉兴市2015年全市和市本级 预算执行情况及2016年全市和市本级 预算(草案)的报告
嘉兴在线新闻网     2016年04月06日 16:40:10     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖

 

关于嘉兴市2015年全市和市本级

预算执行情况及2016年全市和市本级

预算(草案)的报告

 

2016325在嘉兴市第七届人民代表大会

第 七 次 会 议 上

 

嘉兴市财政局

 

各位代表:

    受市人民政府委托,向大会报告嘉兴市2015年全市和市本级预算执行情况及2016年全市和市本级预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2015年全市和市本级预算执行情况

(一)2015年一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入350.35亿元,同比增长7.1%,为预算(351.87亿元)的99.6%

全市一般公共预算当年支出年初预算为305.68亿元,执行中加上上级转移支付、上年结转以及地方政府债券转贷支出等,年终支出预算调整为455.43亿元,实际执行424.16亿元,为调整预算的93.1%,同比增长14.8%

市本级一般公共预算收入108.47亿元,为预算(109.40亿元)的99.1%,同比增长6.1%

市本级一般公共预算当年支出年初预算为88.45亿元,执行中加上级转移支付、上年结转以及地方政府债券转贷支出等,年终支出预算调整为167.31亿元,实际执行146.76亿元,为调整预算的87.7%,同比增长14.0%

(二)2015年政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入181.14亿元,同比下降41.9%,为调整预算(186.30亿元)的97.2%,主要是土地出让收入下降影响。

全市政府性基金支出195.06亿元,同比下降37.3%,为调整预算(231.17亿元)的84.4%

市本级政府性基金收入47.25亿元,同比下降47.6%,为调整预算(44.66亿元)的105.8%

市本级政府性基金支出56.97亿元,同比下降35.6%为调整预算(71.05亿元)的80.2%

(三)2015年社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入239.59亿元,为年初预算(232.14亿元)的103.2%,同比增长15.9%。全市社会保险基金预算支出228.52亿元,为年初预算(217.99亿元)的104.8%,同比增长21.5%

市本级社会保险基金预算收入72.65亿元,为年初预算(74.34亿元)的97.7%,同比增长15.6%。市本级社会保险基金预算支出67.92亿元,为年初预算(65.48亿元)的103.7%,同比增长21.8%

(四)2015年国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入3.54亿元,为调整预算(2.74亿元)的129.2%,同比增长92.1%

全市国有资本经营预算支出2.76亿元,为调整预算(2.82亿元)的98.0%,同比增长77.3%

市本级国有资本经营预算收入0.23亿元,同比下降47.0%,为调整预算(0.23亿元)的101.0%

市本级国有资本经营预算支出0.15亿元,同比下降64.7%。为调整预算(0.23亿元)的67.1%

二、2015年财政主要工作

三、2016年全市和市本级预算草案 

综合考虑2016年经济社会发展指标和2015年预算收支执行中的有关因素,按照全口径预算管理要求,我们编制了2016年市本级预算草案,并汇总了全市预算草案。

(一)2016年一般公共预算草案

1.全市一般公共预算草案

1)收入预算草案

汇总的全市一般公共预算收入预期为375.43亿元,同比增长6.5%

2)支出预算草案

汇总的全市一般公共预算支出当年预算为329.37亿元,同比增长7.5%。加上预计安排的上级转移支付支出、上年结转支出和地方政府债券转贷安排的支出等,全市支出预算合计为410.80亿元,同比下降3.4%

2.市本级一般公共预算草案

1)收入预算草案

市本级一般公共预算收入预期为115.49亿元,同比增长6.0%

2)支出预算草案

市本级一般公共预算支出当年预算为100.63亿元,同比增长9.4%。加上预计安排的上级转移支付支出、上年结转支出等,市本级支出预算合计为138.80亿元,同比下降5.6%

(二)2016年政府性基金预算草案

1.全市政府性基金预算草案

汇总的全市政府性基金收入预期195.85亿元,同比增长9.3%,汇总的全市政府性基金支出预算195.85亿元,同比增长18.0%

2.市本级政府性基金预算草案

市本级政府性基金预算收入预期为49.30亿元,同比增长5.4%市本级政府性基金支出预算为49.30亿元,同比增长6.5%

(三)2016年社会保险基金预算草案

1.全市社会保险基金预算草案

汇总的全市社会保险基金收入预期为304.61亿元,同比增长27.1%。汇总的全市社会保险基金支出预算为312.35亿元,同比增长36.7%

2.市本级社会保险基金预算草案

市本级社会保险基金收入预期为96.83亿元,同比增长33.3%。市本级社会保险基金支出预算为96.71亿元,同比增长42.4%

(四)2016年国有资本经营预算草案

1.全市国有资本经营预算草案

汇总的全市国有资本经营当年收入预期为1.59亿元,同比下降54.9%。汇总的全市国有资本经营当年支出预算为1.59亿元,加上上年结转安排的支出0.31亿元,实际支出预算为1.90亿元,同比下降31.

2.市本级国有资本经营预算草案

市本级国有资本经营当年收入预期为0.26亿元,同比增长12.6%。市本级国有资本经营当年支出预算为0.22亿元,加上上年结转安排的支出0.08亿元,实际支出预算为0.30亿元。

(五)2016年市级偿债准备金安排情况

2016年拟动用市级偿债准备金7.62亿元,主要用于扩大杭嘉湖南排工程4.00亿元,海绵城市建设试点资金3.00亿元,嘉兴科技城化债补助0.50亿元以及杭嘉湖南排平湖塘延伸拓浚工程0.12亿元。

四、完成2016年预算任务的主要措施

2016年,我们将牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,深化财税改革,积极推进现代财政制度建设,秉持开源节流的理财观念,积极研究适合我市“新常态”发展的财税政策,努力营造良好的财税政策环境,不断提升经济增长质量和效益,为全市经济社会平稳协调可持续发展作出新的贡献。

(一)夯实基础,保持财税收入可持续增长

把握经济税源趋势走向,利用国地税大数据做深做细税收分析,提高收入分析预测水平。抓好税种管理,夯实地方收入基础。做好建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等行业“营改增”工作。积极探索“营改增”、“金税三期”系统上线背景下的国地税合作机制,对纳税人部分涉税事项实施共同管理。深化税收保障和风险管理,通过交互比对涉税信息,推送应对税收风险指标,堵塞税收征管漏洞。加强欠税管理,打击恶意逃欠税行为。强化社会保险费基础管理,完善社会保险费征缴长效机制。拓展非税收入征收渠道,提高非税收入电子化收缴水平。完善分级税源培育机制,落实小微企业和“个转企”税费优惠政策,促进培育对象发展壮大;落实先进制造业、科技型企业等行业、企业转型升级税费优惠政策,促进培育对象加快形成产业优势。实施多元化纳税服务,切实提升纳税人满意度和税收遵从度。持续开展“创业光彩,纳税光荣”税收宣传活动,形成创业创新、奉献社会的共识。

(二)精准发力,提升经济发展质量和效益

落实积极财政政策,加大重大基础设施投资,重点推进杭州湾跨海大桥北接线二期、平湖塘延伸拓浚、杭嘉湖扩大南排等重大项目建设。加大生态环保投资,重点突出“五水共治”、“五气共治”、“海绵城市”等领域,加快项目推进。加大提升中心城市能级的财政投入,加强城市各项基本公共服务和基础设施建设,着力增强中心城市的要素集聚力和辐射带动力。重点培育小城市和特色小镇,统筹城乡发展。用好财税政策工具,优化财政资金扶持方式,推动实施创新驱动、“四换三名”、“两退两进”等转型升级“组合拳”。充分发挥世界互联网大会乌镇峰会优势,制订支持“互联网+”财政政策,推进互联网经济发展。用好财政专项资金,支持工业强市和服务业兴市。完善财政支农体制机制,加快发展具有嘉兴特色优势的现代化都市型生态农业。加大政府产业母基金规模,积极引导社会资本参股子基金,进一步扩大基金投资领域,加快具体项目运作,重点培育发展信息经济、环保、健康等七大产业。

(三)突出重点,不断改善和发展民生事业

按照“可持续、保基本”的原则,建立合理的支出调整机制,严格控制提标增幅,增强民生保障的可持续性。强化“政府主导、各方共担”的多渠道民生保障机制,通过推广政府购买服务等方式,吸引社会资本广泛参与民生事业。加强资金保障,深入支持推进“三改一拆”、交通治堵、城市有机更新和美丽乡村建设,改善生活环境。坚持教育优先发展,完善学前教育、职业教育等财政保障政策,进一步统筹义务教育资源配置,支持教育改革和教育内涵建设。加强财税政策扶持引导,促进重点群体就业创业。进一步完善社保待遇的确定和调整机制,全面实施机关事业单位养老保险制度。制订出台财政政策,鼓励社会力量兴办健康服务业和养老服务业。优化医疗卫生投入,引导公立医院调整收支结构,降低医疗成本;完善基层医疗卫生机构补偿机制,鼓励引导优质医疗资源下沉和分级诊疗。完善“文化有约”等公共文化产品供给机制,深化国家公共文化服务体系示范区建设。

(四)统筹谋划,积极推动财税体制改革

完善全面规范、公开透明的现代预算制度,推进政府预算体系建设,将政府所有收入和支出全部纳入预算管理。加快完善预算支出定额和标准体系,改进基本支出预算编制。进一步细化政府预决算公开内容,扩大部门预决算公开范围。加大财政资金统筹力度,实行中期财政规划管理,继续积极盘活存量资金。聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节,加快建立健全内控制度。深入推进专项性一般转移支付和竞争性分配改革。稳步推进政府综合财务报告制度改革。制订政府性债务管理办法,继续做好地方政府债券置换存量债务工作,落实政府债务限额管理,加强或有债务监督,化解债务风险。全面推进预算绩效管理,加大绩效目标重点评审力度,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。支持政府投融资机制改革,制订出台鼓励PPP模式的政策意见,完善PPP项目库,鼓励社会资本投资公用事业和市镇基础设施建设,多渠道解决大项目资金保障。深化政府购买服务改革,聚焦公共服务和民生热点,加大试点扩面力度。深化财政专项资金管理和收费清理改革,推进“四张清单一张网”改革。推进公务用车制度改革,做好政策衔接。深化“亩产税收”试点,进一步完善评价指标体系,鼓励企业开展土地集约节约利用,深化要素市场化配置改革。

2016年,我们将在市委领导下,主动接受人大及社会各界的监督,改革创新,扎实工作,努力完成全年预算收支任务,为全市经济和社会事业的平稳健康发展作出新的贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


来源:    作者:    编辑:童建斌    责任编辑:童建斌